目??? 錄

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第一部分 葫蘆島市南票區人民檢察院概況

一、主要職責

二、部門(mén)預算單位構成

第二部分 葫蘆島市南票區人民檢察院2018年部門(mén)預算表

一、 2018年葫蘆島市南票區人民檢察院收支預算批復總表

二、 2018年葫蘆島市南票區人民檢察院收入預算批復總表

三、 2018年葫蘆島市南票區人民檢察院支出預算批復總表

四、 2018年葫蘆島市南票區人民檢察院按功能科目批復總表

五、 2018年葫蘆島市南票區人民檢察院政府預算支出經(jīng)濟分類(lèi)批復總表

六、 2018年葫蘆島市南票區人民檢察院部門(mén)預算支出經(jīng)濟分類(lèi)批復總表

七、 2018年葫蘆島市南票區人民檢察院一般公共預算支出批復表

八、 2018年葫蘆島市南票區人民檢察院財政撥款收入安排支出批復表

九、 2018年葫蘆島市南票區人民檢察院中央提前告知轉移支付資金安排支出批復表

十、 2018年葫蘆島市南票區人民檢察院納入預算管理的行政事業(yè)性收費等非稅收入安排支出批復表

十一、2018年葫蘆島市南票區人民檢察院納入政府性基金預算管理收入安排支出批復表

十二、2018年葫蘆島市南票區人民檢察院納入專(zhuān)戶(hù)管理的行政事業(yè)性 收費等非稅收入安排支出批復表

十三、2018年葫蘆島市南票區人民檢察院一般公共預算基本支出批復表

十四、2018年葫蘆島市南票區人民檢察院一般公共預算“三公”經(jīng)費支出批復表

十五、2018年葫蘆島市南票區人民檢察院項目等支出明細情況批復表

十六、2018年葫蘆島市南票區人民檢察院債務(wù)支出明細情況批復表

十七、2018年葫蘆島市南票區人民檢察院政府采購支出明細情況批復表

十八、2018年葫蘆島市南票區人民檢察院政府購買(mǎi)服務(wù)支出明細情況批復表

十九、葫蘆島市南票區人民檢察院2018年項目支出預算績(jì)效目標情況表?

第三部分 遼寧省財政廳2018年部門(mén)預算情況說(shuō)明

第四部分 名詞解釋

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第一部分 葫蘆島市南票區人民檢察院概況

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一、部門(mén)職責

人民檢察院通過(guò)行使檢察權，監督法律實(shí)施，懲罰犯罪活動(dòng)，保護國家安全、人民民主專(zhuān)政和社會(huì )主義制度，保護公民、法人和其他組織的合法權益，維護國家法律的統一和正確實(shí)施。

（一）對于叛國案、分裂國家案以及嚴重破壞國家的政策、法律、法令、政令統一實(shí)施的重大犯罪案件行使檢察權。

（二）對于直接受理的刑事案件進(jìn)行偵查。

（三）對于偵查機關(guān)偵查的刑事案件進(jìn)行審查，決定實(shí)是否批準逮捕、起訴；對偵查機關(guān)的立案活動(dòng)、偵查活動(dòng)是否合法實(shí)行監督。

（四）對于刑事案件提起公訴，支持公訴；對人民法院的刑事審判活動(dòng)是否合法實(shí)行監督

（五）對于刑事案件判決、裁定的執行和監獄、看守所、勞動(dòng)改造機關(guān)的活動(dòng)是否合法實(shí)行監督。

（六）對于民事審判活動(dòng)和行政訴訟是否合法實(shí)行監督。

（七）法律規定的其他職權。?

二、機構設置

葫蘆島市南票區人民檢察院為遼寧省財政廳2018年部門(mén)預算一級預算單位

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第二部分 葫蘆島市南票區人民檢察院部門(mén)預算公開(kāi)報表

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第三部分 葫蘆島市南票區人民檢察院2018年部門(mén)預算情況說(shuō)明

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一、收支預算的總體情況

按照綜合預算的原則，2018年葫蘆島市南票區人民檢察院所有收入和支出均納入部門(mén)預算管理。其中：

（一）收入預算669.6萬(wàn)元，包括：

1.財政撥款收入566.6萬(wàn)元；

2.中央提前告知轉移支付資金103萬(wàn)元；

3.納入預算管理的行政事業(yè)性收費等非稅收入未安排；

4.納入政府性基金預算管理收入未安排；

5.納入專(zhuān)戶(hù)管理的行政事業(yè)性收費等非稅收入未安排；

6.其他非稅收入未安排。

（二）支出預算669.6萬(wàn)元，包括：

1.基本支出538.6萬(wàn)元；

2.項目支出131萬(wàn)元。

在支出預算669.6萬(wàn)元中，政府采購支出46.8萬(wàn)元，債務(wù)支出未安排，政府購買(mǎi)服務(wù)支出未安排。

2018年預算收支比2017年增加248.8萬(wàn)元，增減變化的主要原因為

1、2017年中央和省轉移支付資金未納入年初部門(mén)預算，此項收支2018年比2017年增加131萬(wàn)元。

2、因薪酬制改革及政策性調資，機關(guān)工作人員調資及績(jì)效考核資金未納入年初部門(mén)預算，此項收支2018年比2017年增加81.3萬(wàn)元。

3、地方檢（法）部門(mén)統一上劃省后，按省定基層法院 、檢察院最低公用經(jīng)費保障標準，此項支出增加36.5萬(wàn)元。

二、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

2018年葫蘆島市南票區人民檢察院機關(guān)運行經(jīng)費預算為193.8萬(wàn)元，主要包括辦公費20.9萬(wàn)元；水電費11萬(wàn)元；公用取暖費6.5萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)運行維護費25萬(wàn)元；維修（護）費11.7萬(wàn)元；勞務(wù)及委托業(yè)務(wù)費39萬(wàn)元；差旅費13萬(wàn)元；專(zhuān)用材料及被裝購置費16.6萬(wàn)元；其他交通費用22.5萬(wàn)元；其他商品和服務(wù)支出15.5萬(wàn)元。

三、政府采購情況

2018年葫蘆島市南票區人民檢察院安排政府采購預算46.8萬(wàn)元，其中貨物46.8萬(wàn)元。

四、“三公”經(jīng)費預算情況

2018年，葫蘆島市南票區人民檢察院財政撥款安排的 “三公”經(jīng)費預算為25萬(wàn)元，比2017年增加4萬(wàn)元，增長(cháng)19%。其中：

1.因公出國（境）費本年未安排。

2.公務(wù)接待費本年未安排，比2017年減少1萬(wàn)元。

3.公務(wù)用車(chē)購置及運行費25萬(wàn)元（其中：公務(wù)用車(chē)購置費未安排；公務(wù)用車(chē)運行費25萬(wàn)元，比2017年增加5萬(wàn)元，增長(cháng)25%），比2017年增加5萬(wàn)元，增長(cháng)25%。主要原因是辦案業(yè)務(wù)增加。

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五、國有資產(chǎn)占用情況

? ?葫蘆島市南票區人民檢察院 2018年年初預算購置車(chē)輛未安排預算。

六、項目預算績(jì)效目標情況

根據預算績(jì)效管理要求，葫蘆島市南票區人民檢察院2018年應編制績(jì)效目標的項目共2個(gè)，實(shí)際編制績(jì)效目標的項目共2個(gè)，涉及資金131萬(wàn)元，編制績(jì)效目標的項目覆蓋率（實(shí)際編制績(jì)效目標的項目/應編制績(jì)效目標的項目）為100%。

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第四部分 名詞解釋

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1.財政撥款收入：指省級財政當年撥付的資金。

2.基本支出：指保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

4.機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維護費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、辦公用車(chē)運行維護費以及其他費用。

5.行政事業(yè)性收費收入：指依據法律、行政法規、國務(wù)院有關(guān)規定、國務(wù)院財政部門(mén)會(huì )同價(jià)格主管部門(mén)共同發(fā)布的規章或者規定，省、自治區、直轄市人民政府財政部門(mén)會(huì )同價(jià)格主管部門(mén)共同發(fā)布的規定所收取的各項收費收入。

6.政府性基金收入：反映各級政府及其所屬部門(mén)根據法律、行政法規規定并經(jīng)國務(wù)院或財政部批準，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預算、具有特定用途的財政資金。

7.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“行政事業(yè)性收費收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

8.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車(chē)購置及運行費反映單位公務(wù)用車(chē)購置費及租用費、燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

9.公共安全支出（類(lèi)）檢察（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

10.公共安全支出（類(lèi)）檢察（款）一般行政管理事務(wù)（項）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

11.社會(huì )保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開(kāi)支的離退休經(jīng)費。

12.醫療衛生與計劃生育（類(lèi)）醫療保障（款）行政單位醫療（項）：反映財政部門(mén)集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經(jīng)費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經(jīng)費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經(jīng)費。

13.住房保障（類(lèi)）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì )保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

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附：南票檢察院2018年部門(mén)預算公開(kāi)報表

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